I. Financiën
De Programmabegroting 2026 is gebaseerd op het financiële kader, de jaarschijf 2026 en de daarop doorgevoerde begrotingswijzigingen, inclusief de Zomernota 2025. Vervolgens zijn de autonome ontwikkelingen, effecten uit de Perspectiefnota 2026-2029, de Meicirculaire 2025 en nieuwe ontwikkelingen in deze begroting verwerkt. Anders dan andere jaren nemen we - ingegeven door flinke financiële effecten - een voorschot op de septembercirculaire. Dit doen we op basis van tusseninformatie die we van het IPO en ministerie van BZK hebben ontvangen. Structurele mutaties vanuit het Coalitieakkoord 2023-2027 zijn verwerkt voor zover deze voldoende concreet zijn (zie tabel 1.11 in onderdeel 'IV Financiële begroting' van deze begroting). De wijzigingen ten opzichte van het vastgestelde financiële kader zijn in de begroting van een toelichting voorzien. In deze programmabegroting wordt een sluitend (meerjaren) beeld gepresenteerd.
Saldo lasten en baten per programma | Rekening 2024 | Begroting 2025 na wijziging | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
1 | Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 10.107 | 10.364 | 9.749 | 9.260 | 9.152 | 9.065 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Landbouw,visserij,water,natuur in balans | 17.694 | 27.157 | 22.794 | 23.148 | 18.587 | 15.561 |
3 | Bloeiende economie | 8.629 | 15.347 | 15.601 | 14.845 | 10.071 | 7.380 |
4 | Vitale samenleving aantrekkelijk Flevold | 11.768 | 12.685 | 13.194 | 12.577 | 12.142 | 11.446 |
5 | Toekomstbestendige energie en klimaat | 8.480 | 10.575 | 10.257 | 10.232 | 9.005 | 9.005 |
6 | Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 76.400 | 89.090 | 91.239 | 86.605 | 87.583 | 88.462 |
7 | Eigentijds bestuur | 6.091 | 6.360 | 6.254 | 5.855 | 5.136 | 5.136 |
8 | Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | -184.137 | -147.725 | -152.358 | -151.987 | -149.998 | -149.460 |
Saldo (- = voordelig saldo) | -44.967 | 23.852 | 16.730 | 10.534 | 1.678 | -3.405 | |
Storting in reserves | 78.637 | 36.157 | 23.982 | 17.592 | 16.172 | 15.869 | |
Onttrekkingen reserves | -44.261 | -60.010 | -40.712 | -28.125 | -17.850 | -12.464 | |
Saldo reservemutaties | 34.376 | -23.852 | -16.730 | -10.534 | -1.678 | 3.405 | |
Geraamd resultaat (- = overschot) | -10.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
tableCell2 | x € 1.000 | ||||||
Autonome ontwikkelingen ten opzichte van het financieel kader zijn in deze begroting verwerkt, en ook de
structurele mutaties vanuit de Perspectiefnota 2026-2029 en de Zomernota 2025. Naast deze effecten zijn bij het nader uitwerken van de Programmabegroting 2026 overige voor- en nadelige effecten ontstaan. Deze effecten zijn, volgens de bestendige gedragslijn, verrekend met de stelpost 'Nieuw Beleid'.
Onderstaand is het saldo van stelpost 'Nieuw Beleid' weergegeven, inclusief de binnen deze stelpost nog
aanwezige oormerken. Voor een nadere specificatie van de stelpost 'Nieuw Beleid' wordt verwezen naar tabel 1.11a (onderdeel 'IV Financiële begroting').
Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||
Eindsaldo stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2026 | A | 10.004 | 9.055 | 18.332 | 16.176 | |
Bestaande oormerken, waarvan: | ||||||
A. Oormerken Coalitieakkoord 2019-2023 | 103 | 1.191 | 1.191 | 1.116 | ||
B. Overig | 9.156 | 7.156 | 16.407 | 14.356 | ||
Totaal nog geoormerkt | B | 9.259 | 8.347 | 17.597 | 15.472 | |
Vrije ruimte stelpost 'Nieuw Beleid' in begroting 2026 | A -/- B | 743 | 709 | 736 | 705 | |
x € 1.000 | ||||||
De resterende vrije ruimte in deze stelpost bedraagt € 0,7 mln. in 2026. In onderdeel 'IV Financiële begroting' is een toelichting op de mutaties in de stelpost 'Nieuw Beleid' opgenomen als ook een uiteenzetting van de financiële positie.
II. Weerstandsvermogen
De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel is in de Programmabegroting 2026 toegenomen ten opzichte van de Jaarstukken 2024 (met € 2,3 mln.). De weerstandscapaciteit is eveneens toegenomen (van € 24,6 mln. tot € 28,8 mln.). Per saldo blijft de weerstandsratio gelijk met 1,9. Deze bevindt zich daarmee binnen de bandbreedte van 1,1 tot 2,0, zoals vastgelegd in de 'Nota Risico- en Weerstandsvermogen 2021'.