D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
| Incidenteel | Structureel | Totaal 2026 | Incidenteel | Structureel | Totaal 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 929 | 9.050 | 9.979 | 440 | 9.050 | 9.489 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 8.935 | 14.722 | 23.657 | 9.261 | 14.722 | 23.983 |
3 Bloeiende economie | 9.443 | 7.128 | 16.571 | 8.532 | 7.117 | 15.648 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | 2.165 | 11.067 | 13.232 | 1.548 | 11.067 | 12.615 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 2.604 | 11.920 | 14.525 | 2.304 | 12.092 | 14.397 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 8.224 | 86.153 | 94.377 | 2.873 | 87.000 | 89.873 |
7 Eigentijds bestuur | 1.068 | 5.236 | 6.304 | 669 | 5.236 | 5.905 |
8 Algemene dekkingsmidd. en bedrijfsvoer. | 12.647 | 75.199 | 87.846 | 15.411 | 75.271 | 90.682 |
Totaal lasten | 46.015 | 220.475 | 266.490 | 41.038 | 221.554 | 262.592 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -207 | -22 | -230 | -207 | -22 | -230 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -60 | -803 | -863 | -32 | -803 | -835 |
3 Bloeiende economie | -613 | -357 | -970 | -446 | -357 | -803 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | - | -38 | -38 | - | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -1.255 | -3.012 | -4.267 | -981 | -3.184 | -4.165 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -386 | -2.751 | -3.138 | -517 | -2.751 | -3.268 |
7 Eigentijds bestuur | - | -50 | -50 | - | -50 | -50 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -1.657 | -238.547 | -240.204 | 1.644 | -244.314 | -242.670 |
Totaal baten | -4.178 | -245.581 | -249.760 | -539 | -251.520 | -252.059 |
Totaal saldo van lasten en baten | 41.837 | -25.107 | 16.730 | 40.500 | -29.967 | 10.533 |
Stortingen in reserves | -31.375 | -9.337 | -40.712 | -18.579 | -9.546 | -28.125 |
Onttrekkingen uit reserves | 12.185 | 11.797 | 23.982 | 6.031 | 11.561 | 17.592 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -19.190 | 2.460 | -16.730 | -12.548 | 2.015 | -10.533 |
Geraamd resultaat | 22.647 | -22.647 | -0 | 27.952 | -27.952 | -0 |
x € 1.000
Incidenteel | Structureel | Totaal 2028 | Incidenteel | Structureel | Totaal 2029 | |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 188 | 9.050 | 9.238 | 38 | 9.050 | 9.088 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 4.667 | 14.722 | 19.389 | 1.641 | 14.722 | 16.363 |
3 Bloeiende economie | 3.312 | 7.117 | 10.428 | 710 | 7.027 | 7.737 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | 1.217 | 10.964 | 12.180 | 521 | 10.964 | 11.485 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 97 | 12.092 | 12.190 | 97 | 12.092 | 12.190 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 2.652 | 88.269 | 90.921 | 2.652 | 89.147 | 91.799 |
7 Eigentijds bestuur | 239 | 4.947 | 5.186 | 239 | 4.947 | 5.186 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 32.223 | 76.310 | 108.533 | 30.577 | 84.673 | 115.250 |
Totaal lasten | 44.595 | 223.470 | 268.065 | 36.475 | 232.622 | 269.097 |
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -63 | -22 | -86 | - | -22 | -22 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | - | -803 | -803 | - | -803 | -803 |
3 Bloeiende economie | - | -357 | -357 | - | -357 | -357 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | - | -38 | -38 | - | -38 | -38 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | - | -3.184 | -3.184 | - | -3.184 | -3.184 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | - | -3.337 | -3.337 | - | -3.337 | -3.337 |
7 Eigentijds bestuur | - | -50 | -50 | - | -50 | -50 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -7.417 | -251.115 | -258.532 | -7.234 | -257.476 | -264.170 |
Totaal baten | -7.480 | -258.907 | -266.387 | -7.234 | -265.268 | -272.502 |
Totaal saldo van lasten en baten | 37.115 | -35.437 | 1.678 | 29.241 | -32.646 | -3.405 |
Stortingen in reserves | -8.304 | -9.546 | -17.850 | -3.024 | -9.440 | -12.464 |
Onttrekkingen uit reserves | 5.192 | 10.980 | 16.172 | 5.197 | 10.672 | 15.869 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -3.112 | 1.434 | -1.678 | 2.173 | 1.232 | 3.405 |
Geraamd resultaat | 34.003 | -34.003 | -0 | 31.414 | -31.415 | 0 |
x € 1.000
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten (< 0,1 mln.) opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de productenraming.
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 170 Geo-informatie ruimte | -107 | -107 | -63 | - |
Overige incidentele baten van geringe omvang | -100 | -100 | - | - | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | -207 | -207 | -63 | - | |
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | Overige incidentele baten van geringe omvang | -10 | -32 | - | - |
Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | -10 | -32 | - | - | |
2.2 Natuur | Overige incidentele baten van geringe omvang | -50 | - | - | - |
Totaal 2.2 Natuur | -50 | - | - | - | |
3.1 Economische ontwikkeling | 430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling | -315 | -148 | - | - |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | -315 | -148 | - | - | |
3.2 Gebiedsopgaven | 120 Noordelijk Flevoland | -298 | -298 | - | - |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -298 | -298 | - | - | |
5.1 Regionale energiestrategie | 160 SPUK CDOKE | -755 | -778 | - | - |
180 SPUK Ontzorgingsprogramma MKB | -500 | -203 | - | - | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | -1.255 | -981 | - | - | |
6.1 Openbaar vervoer | 140 Regiotaxi Flevoland | -386 | -517 | - | - |
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | -386 | -517 | - | - | |
8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 120 Provinciefondsuitkering | 1.378 | 3.692 | -6.369 | -6.035 |
130 Stelpost nieuw beleid | 104 | -52 | -52 | -127 | |
140 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | - | - | -650 | |
160 Batig rentesaldo < 1 jaar | -3.000 | -2.000 | -1.000 | -500 | |
Totaal 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -1.518 | 1.640 | -7.421 | -7.312 | |
8.2 Bedrijfsvoering | Overige incidentele baten van geringe omvang | -35 | -49 | -49 | -49 |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | -35 | -49 | -49 | -49 | |
9.1 Reserves | 110 A001 Algemene reserve | -210 | - | - | - |
120 B003 Personeel | -174 | - | - | - | |
150 B009 Brede Bestemmingsreserve | -10.332 | -7.870 | -1.525 | -70 | |
160 B016 Zuiderzeelijngelden | -1.453 | -1.453 | - | - | |
200 B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -1.200 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | |
230 B029 Bodem | -358 | - | - | - | |
240 B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | -900 | -900 | -900 | -900 | |
280 B035 Almere 2.0 | -50 | -50 | - | - | |
300 B037 Mobiliteit | -4.700 | - | - | - | |
340 B040 Doorgeschoven activiteiten | -100 | -100 | - | - | |
380 B043 Economisch Programma | -1.120 | -1.090 | -879 | - | |
410 B044 Duurzame energie | -1.108 | -1.111 | - | - | |
420 B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -3.144 | -1.662 | -800 | -200 | |
450 B046 Fonds Culturele ontwikkeling | -318 | -323 | -346 | - | |
480 B052 GLB | -2.970 | -2.470 | -2.654 | -654 | |
600 B054 Uitvoering coalitieakkoord | -788 | - | - | - | |
800 B050 Flevoland Natuurinclusief | -100 | - | - | - | |
Totaal 9.1 Reserves | -29.025 | -18.129 | -8.104 | -2.824 | |
Baten | -33.100 | -18.720 | -15.636 | -10.184 |
Programmaonderdeel | Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 110 Flevoland bouwt aan Nederland | 253 | 3 | 3 | 3 |
120 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding | 161 | 210 | 155 | 70 | |
130 Aanjaagteams innovatieve Woningbouw | 129 | - | - | - | |
170 Geo-informatie ruimte | 127 | 127 | 82 | 17 | |
190 Living Lab waterzuivering | 151 | 151 | - | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 107 | -52 | -52 | -52 | |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 929 | 440 | 188 | 38 | |
2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 120 Voedseleducatie | 188 | 173 | - | - |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 11 | 33 | 1 | 1 | |
Totaal 2.1 Landbouw, visserij en landelijk gebied | 199 | 206 | 1 | 1 | |
2.2 Natuur | 110 Nationaal Park Nieuw Land | 517 | 7 | 7 | 7 |
110 Uitvoeringskosten GLB | 1.673 | 673 | 673 | 673 | |
120 Cofinanciering GLB | 1.366 | 1.816 | 2.000 | - | |
120 Oostvaardersoevers | - | 4.000 | - | - | |
180 Beheer natuur | 318 | 318 | 318 | 318 | |
190 Beheer agrarisch natuurbeheer | 35 | 35 | 560 | 35 | |
191 ANLB / Akkervogels | 263 | - | - | - | |
281 Flevoland Natuurinclusief beheer | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 421 | 421 | 294 | 294 | |
Totaal 2.2 Natuur | 4.693 | 7.270 | 3.852 | 1.326 | |
2.3 Water | 110 Bodem | 858 | 500 | 500 | - |
110 Waterkwaliteit | 831 | 831 | 111 | 111 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Totaal 2.3 Water | 1.692 | 1.334 | 614 | 114 | |
3.1 Economische ontwikkeling | 140 Ontwikkelings Maatschappij Flevoland | 1.491 | 1.491 | 1.491 | 114 |
380 Verdienvermogen mkb | 19 | 19 | -392 | 85 | |
390 Menselijk en sociaal kapitaal | 247 | 222 | 196 | 14 | |
430 Ruimtelijk-economische ontwikkeling | 537 | 356 | 6 | 6 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Totaal 3.1 Economische ontwikkeling | 2.311 | 2.105 | 1.317 | 235 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 050 Kapitaallasten | 455 | 466 | 466 | 466 |
110 Procesgeld overige gebiedsprogramma's | -200 | -200 | -200 | -200 | |
120 Actieplan drink- en proceswater | 300 | - | - | - | |
120 Noordelijk Flevoland | 1.750 | 1.750 | - | - | |
121 Procesgeld Flevokust Haven | 200 | 100 | - | - | |
141 Subsidie RDW | 1.040 | 2.640 | 920 | - | |
142 Doorontwikkeling MITC | 420 | - | - | - | |
160 Programma Regio Deal NF | 3.159 | 1.662 | 800 | 200 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 7.132 | 6.427 | 1.995 | 475 | |
4.1 Recreatie, toerisme en sport | Overige incidentele lasten van geringe omvang | 123 | 123 | 123 | 123 |
Totaal 4.1 Recreatie, toerisme en sport | 123 | 123 | 123 | 123 | |
4.2 Cultuur en erfgoed | 140 Museaal beleid | 124 | 124 | 127 | 1 |
190 Batavialand | 111 | 111 | 111 | 111 | |
220 Stichting Kubus / cultuurparticipatie | 88 | 99 | 109 | 14 | |
250 Erfgoedprogramma | 193 | 13 | 13 | 13 | |
290 Regionale Culturele Infrastructuur | 333 | 333 | 333 | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 357 | 321 | 332 | 191 | |
Totaal 4.2 Cultuur en erfgoed | 1.207 | 1.002 | 1.026 | 330 | |
4.3 Vitale samenleving | 181 Versterking zorglandschap | 257 | 103 | - | - |
183 Initiatieven Vitale Samenleving | 507 | 250 | - | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 71 | 71 | 68 | 68 | |
Totaal 4.3 Vitale samenleving | 835 | 423 | 68 | 68 | |
5.1 Regionale energiestrategie | 160 SPUK CDOKE | 755 | 778 | - | - |
180 SPUK Ontzorgingsprogramma MKB | 526 | 213 | - | - | |
190 Subsidie thuis- en buurtbatterijen | 1.019 | 1.019 | - | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 162 | 164 | 72 | 72 | |
Totaal 5.1 Regionale energiestrategie | 2.461 | 2.174 | 72 | 72 | |
5.2 Milieu | 110 Klassieke milieutaken | 107 | 107 | 2 | 2 |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Totaal 5.2 Milieu | 131 | 131 | 25 | 25 | |
5.3 Klimaatakkoord | Overige incidentele lasten van geringe omvang | 13 | - | - | - |
Totaal 5.3 Klimaatakkoord | 13 | - | - | - | |
6.1 Openbaar vervoer | 110 Openbaar streekvervoer | 2.023 | 2.023 | 2.023 | 2.023 |
120 Beheer OV (Prov. proj. stimulering) | 107 | 23 | 23 | 23 | |
140 Regiotaxi Flevoland | 233 | 432 | 212 | 212 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | -27 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal 6.1 Openbaar vervoer | 2.336 | 2.494 | 2.273 | 2.273 | |
6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 150 Smart Mobility | 5.096 | 160 | 160 | 160 |
180 Instrumentatie beleid | 275 | 18 | 18 | 18 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Totaal 6.2 Ontwikkeling en innovatie mobiliteit | 5.432 | 239 | 239 | 239 | |
6.3 Infrastructuur | 050 Kapitaallasten roerende goederen wegen | 199 | 33 | 33 | 33 |
050 Kapitaallasten wegen | -330 | -231 | -204 | 282 | |
051 Kapitaallasten roerende goederen vaarweg | -405 | -413 | -357 | 34 | |
070 Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur | -800 | -800 | -800 | -800 | |
110 Jaarlijks onderhoud Infrastructuur wegen | 1.052 | 1.052 | 1.052 | 1.052 | |
120 Bijdragen aan gemeenten | 413 | 98 | 98 | 98 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Totaal 6.3 Infrastructuur | 223 | -167 | -85 | 793 | |
7.1 Bestuur | 140 Vieren en herdenken | 419 | 7 | 7 | 7 |
200 Uitkering oud leden GS | 179 | - | - | - | |
260 Monitor van Flevoland | 154 | 154 | - | - | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 166 | 166 | 159 | 159 | |
Totaal 7.1 Bestuur | 919 | 329 | 167 | 167 | |
7.2 Provinciale Staten | 240 Verkiezingen | 76 | 268 | - | - |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Totaal 7.2 Provinciale Staten | 149 | 341 | 73 | 73 | |
8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 110 Onvoorziene uitgaven | 140 | 140 | 140 | 140 |
120 Loon- en prijsontwikkeling | 6.754 | 10.336 | 20.061 | 27.585 | |
130 Stelpost nieuw beleid | 889 | 336 | 9.288 | -727 | |
140 Stelpost onzekerheden | 800 | 1.200 | 1.600 | 2.000 | |
200 Stelpost financiering | - | - | - | 500 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Totaal 8.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 8.585 | 12.013 | 31.090 | 29.500 | |
8.2 Bedrijfsvoering | 050 Kapitaallasten | -371 | -61 | 486 | 1.015 |
110 Capaciteitsbeheer | 2.422 | 2.302 | - | - | |
120 Exploitatielasten automatisering | 497 | 287 | 325 | 344 | |
150 Stelposten | 504 | 504 | 504 | 504 | |
210 Leren en ontwikkelen | 211 | 32 | 32 | 32 | |
Overige incidentele lasten van geringe omvang | 274 | 274 | 274 | 274 | |
Totaal 8.2 Bedrijfsvoering | 3.539 | 3.340 | 1.622 | 2.170 | |
8.3 Overhead en vennootschapsbelasting | Overige incidentele lasten van geringe omvang | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal 8.3 Overhead en vennootschapsbelasting | 50 | 50 | 50 | 50 | |
9.1 Reserves | 140 B008 Monumentenzorg | 324 | 324 | 324 | 324 |
150 B009 Brede Bestemmingsreserve | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | |
200 B025 Procesgelden gebiedsontwikkeling | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
240 B031 Cofinanciering EU-projecten 14-20 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
250 B033 Activering vervangingsinvesteringen | 1.110 | 565 | 510 | 118 | |
290 B038 Beheer en ontwikkeling Natuur | - | - | -500 | - | |
300 B037 Mobiliteit | 1.039 | 1.284 | 946 | 534 | |
380 B043 Economisch Programma | 83 | 83 | 83 | - | |
410 B044 Duurzame energie | 5.400 | - | - | - | |
450 B046 Fonds Culturele ontwikkeling | 33 | 33 | 33 | 33 | |
480 B052 GLB | 1.654 | 654 | 654 | 654 | |
Totaal 9.1 Reserves | 13.294 | 6.596 | 5.702 | 5.315 | |
Lasten | 56.254 | 46.868 | 50.411 | 43.387 | |
Eindtotaal | 23.154 | 28.148 | 34.775 | 33.202 |
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen als incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft .