1. Actualisering kapitaallasten
De kapitaallasten (afschrijvingen) voor Batavialand en het provinciehuis zijn geactualiseerd aan de hand van de Activastaat 2026-2029, die is bijgesteld op basis van actuele investeringsprognoses. Als gevolg van een gewijzigde fasering van investeringen treden er verschuivingen op in de kapitaallasten .
2. Structurele aanpassing HR budgetten
Voor de jaren 2026 tot en met 2028 wordt jaarlijks € 0,1 mln. toegevoegd voor het 'Jong Professional
Programma'. Dekking hiervoor wordt gevonden in de reserve 'Personeel'.
3. Prijsindexaties voor inkopen van facilitaire diensten
In de Zomernota 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van de exploitatielasten van het Proeflokaal voor het boekjaar 2025. Gezien de structurele inzet van het Proeflokaal als vergader- en werklocatie, zijn deze middelen volgens het voorstel in de Zomernota 2025 meerjarig opgenomen in de begroting .
4. Grondwaterbeheer tariefsverhoging per 1-1-2026
Sinds 1 januari 2010 bedraagt het tarief € 1,41 per 100 m³. Per 1 januari 2026 wordt dit tarief verhoogd naar € 2,40 per 100 m³. Het tarief is sinds 2010 niet gewijzigd of geïndexeerd. Door stijgende (personeels)kosten en achterblijvende inkomsten is de bestaande voorziening sindsdien geleidelijk ingeteerd, met als risico een negatieve stand. Een negatieve voorziening is echter niet toegestaan en zou moeten worden aangevuld uit de algemene middelen. De dekking is verantwoord op programmaonderdeel 2.3 'Water'.
